Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den,
faktura vystavena 9.1.2017, DUZP 31.12.2016.
Jaké datum bude DPH a KH? DPH musí být nejdřív v den vystavení, tj. 9.1.2017 a co datum KH?
Děkuji
Offline
Dobrý den, DPH můžete uplatnit nejdříve v den, kdy jste měla fakturu v ruce, tzn nejdříve toho 9.1. kdy je faktura vystavena, pokud došla poštou, tak až 10.1. nebo kdy faktura došla. Do KH půjde datum DUZP z faktury, tj 31.12.2016, ale až v lednovém KH, kdy vy uplatníte skutečně odpočet.
Offline
Děkuji. Pokud zadám datum KH 31.12.2016 automaticky se mi částka zapíše do kontrolního hlášení za 4.Q 16.
Musím to pořešit nějak ručně?
Offline
Netuším, v jakém pracujete programu, v mém programu zadávám datum vystavení fa, datum DUZP, datum splatnosti, a pak v tabulce DPH zadávám datum kdy já uplatňuji DPH, a dole další datum, tzn datum povinnosti přiznat daň = kdy bylo opravdu uskutečněno DUZP, a to se mi přenáší do KH. Můžete si to ale pohlídat a ručně udělat správně v KH, pokud to Váš program neumí.
Offline
Dobrý den,
jedná se o vystavenou nebo přijatou fakturu ?
Pokud se jedná o fakturu vystavenou, bude v DPH i KH za 12/2016 přip.4.Q/2016 s datem 31.12.2016.
Pokud se jedná o fakturu přijatou, bude tak jak píše taxi.
Offline
Paní Jaromíro, to mi vůbec nepřišlo na rozum, že by mohlo jít o fa vystavenou B-)
Offline