Diskusní fórum Jak podnikat
Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Oznámení
#1 2017-01-10 11:59:08
- JitkaK
- Člen/ka
Kontrolní hlášení a přelom roku
Dobrý den,
faktura vystavena 9.1.2017, DUZP 31.12.2016.
Jaké datum bude DPH a KH? DPH musí být nejdřív v den vystavení, tj. 9.1.2017 a co datum KH?
Děkuji
Offline
#2 2017-01-10 12:58:52
- taxi
- Člen/ka
Re: Kontrolní hlášení a přelom roku
Dobrý den, DPH můžete uplatnit nejdříve v den, kdy jste měla fakturu v ruce, tzn nejdříve toho 9.1. kdy je faktura vystavena, pokud došla poštou, tak až 10.1. nebo kdy faktura došla. Do KH půjde datum DUZP z faktury, tj 31.12.2016, ale až v lednovém KH, kdy vy uplatníte skutečně odpočet.
Offline
#3 2017-01-10 16:02:59
- JitkaK
- Člen/ka
Re: Kontrolní hlášení a přelom roku
Děkuji. Pokud zadám datum KH 31.12.2016 automaticky se mi částka zapíše do kontrolního hlášení za 4.Q 16.
Musím to pořešit nějak ručně?
Offline
#4 2017-01-10 16:07:46
- taxi
- Člen/ka
Re: Kontrolní hlášení a přelom roku
Netuším, v jakém pracujete programu, v mém programu zadávám datum vystavení fa, datum DUZP, datum splatnosti, a pak v tabulce DPH zadávám datum kdy já uplatňuji DPH, a dole další datum, tzn datum povinnosti přiznat daň = kdy bylo opravdu uskutečněno DUZP, a to se mi přenáší do KH. Můžete si to ale pohlídat a ručně udělat správně v KH, pokud to Váš program neumí.
Offline
#5 2017-01-11 17:25:16
- jaromira
- Člen/ka
Re: Kontrolní hlášení a přelom roku
Dobrý den,
jedná se o vystavenou nebo přijatou fakturu ?
Pokud se jedná o fakturu vystavenou, bude v DPH i KH za 12/2016 přip.4.Q/2016 s datem 31.12.2016.
Pokud se jedná o fakturu přijatou, bude tak jak píše taxi.
Offline
#6 2017-01-11 18:42:29
- taxi
- Člen/ka
Re: Kontrolní hlášení a přelom roku
Paní Jaromíro, to mi vůbec nepřišlo na rozum, že by mohlo jít o fa vystavenou B-)
Offline