Diskusní fórum Jak podnikat

Děkuji moc, jen pro upřesnění. Nepožaduji vrácení daně. Je to nutné? Je to tedy správně?
Netuším jak toto provést.

Ale chápu že tím by se mi vyrovnala daň. A ne zvyšovala na výstupu.

Dobrý večer,
pros upřesnění:

dodavatel mi na FA dph vůbec nevyčísluje napíše např. 10000,-Kč (dph je prázdné pouze tato částka) jak jsem uvedla, tzn nic neodvádím. Dojde na dobírku.

Možná jen špatně eviduji - závazek tzn fakturu eviduji takto:

NÁROK: (eviduji 4.)
0 - nevstupují do daň. přiznání
1 - je nárok na odpočet
3 - krátit nárok na odpočet
4 - skupina pro jiná plnění

TYP: (Eviduji ZV)
ZV -Vrácená daň,
PO - pořízení zboží prostřední osobou - paragraf 17).

Částka - základ. daně v 0%. - 10000,-Kč

Pokladna: (eviduji 0)

0 - nevstupují do daň. přiznání
1 - je nárok na odpočet
3 - krátit nárok na odpočet
4 - skupina pro jiná plnění

TYP: (eviduji OS)
D2 - Zdanitelné plnění + osvobozené bez nároku na odpočet - paragraf 51).
D3 - jiné přijaté plnění bez nároku na odpočet.
OS - ostatní doklady. Nevyplněn - neplátce DPH.

Děkuji za pomoc, pokud to mám špatně uveďte prosím jak by to mělo být. Bavím se o nákupu ze SK. Prodej který jsem uváděla dále (tuzemský), je myslím jasný. (přičte se DPH).

Nejspíš není. Ale netuším jak to dohledat u SK firmy.

Ověřte si jeho DIČ zde:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vi … anguage=CS

Pokud jste oba plátci, tak by měl dodávat bez DPH. Na daňovém dokladu by mělo být uvedeno, že dodavatel ve své zemi osvobodil od daně a přenáší daňovou povinnost na odběratele.

Pokud není plátcem DPH, tak s jeho fakturou zacházejte stejně, jako kdyby byla od neplátce z ČR. To znamená úplně mimo přiznání k DPH.

Jestliže má platné DIČ a fakturoval bez daně, tak bych postupovala jako při pořízení zboží od plátce z jiného členského státu. To znamená přiznat daň v tuzemsku (ř.3,4) a zároveň uplatnit nárok na odpočet (ř. 43,44). Nevím, v jakém pracujete programu. Předpokládám, že bude mít nápovědu, nebo své webové stránky s diskusí uživatelů.

Nebo dodavateli napište či zavolejte, jak to s ním je. Pokud odevzdal souhrnné hlášení, tak by se zboží mělo objevit ve Vašem přiznání, FÚ si to možná bude kontrolovat.

Takže jsem zkusila následovně, obdržím FA z SK za 10000,-Kč dám jako závazek a připočtu dph 20% tzn 12000,-Kč (odvádím státu), pokud nechám nastavení dokladu viz výše tzn. (Skupina pro jiná plnění + vrácená daň) tak to na DPH přiznání vidím, že mi hned 2000,-Kč vrací. (vrácení daně parag 84). (to co jste popisovala 3,4 řádky atd.. tam to nevidím,  ale to by snad nemělo vadit).

Možná by stačilo klasicky přičíst DPH a nepožadovat vrácení protože v minulém čtvrtletí to mám špatně:-(. Může být?
Je mi jasné, že když přeprodávám platím zbytečně 2x DPH, ale asi je to lepší teď dořešit.

Díky za info.

V možnostech programu jsem nenašla vhodnou nabídku. Pokladnu můžete rovnou vynechat, přiznání daně a nárok na odpočet nemá s hotovostí nic společného. U faktury bych zadala, že je nárok na odpočet, ale v typu by musela být i nabídka na pořízení zboží z EU. Uvedené typy PO a ZV se tohoto případu netýkají.

Jestli nevykoumáte, jak to správně zadat do programu, tak bych plnění dopsala do přiznání ručně. Na řádek 3  základ daně 10.000,- Kč, daň na výstupu 2.000,-. Pokud jde o zboží se sníženou sazbou, tak na ř. 4 základ daně 1.000,- Kč, daň na výstupu 100,- nebo 140,- Kč podle období. To samé na řádek43 (44). Nula od nuly pojde, celkovou daňovou povinnost to nijak neovlivní.

Vrácená daň je o něčem úplně jiném. Pokud byste prodala zboží fyzické osobě ze třetí země, pak tato osoba může po splnění zákonných podmínek žádat o vrácení daně. Tzn. při prodeji jste odvedla daň (na ř. 1,2) a později jste ji cizinci vrátila. Vrácenou daň jste cizinci vyplatila ze svého (z pokladny) a prostřednictvím daňového přiznání si vyplacenou částku nárokujete zpět.

Dokud jste zboží neprodala, tak nedošlo ke klasickému plnění v ČR. Bohužel, neznám Váš program a nevím, co a kam zadat, aby to bylo správně. Ve svém programu bych si zadala sazbu 20%, částku bez daně 10.000,-  a daň 0,00 Kč. Peněžním deníkem žádná DPH neprojde, jenom částka, kterou jsem zaplatila za nákup zboží (s plným nárokem). Dále zadám, že dodavatel je unijním plátcem. Ostatní obstará program, zařadí plnění na řádky 3 a 43 zapíše plnění do záznamní povinnosti.

Používám Účto 2000.