Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den, klient na faktuře z MAKRA nemá uvedeno své DIČ a faktura je na částku menší než 10 000,-Kč, tudíž doklad beru jako zjednodušený a výpočet provedu sama. Na faktuře jsou uplatněny obě sazby, u kterých jejich součet cen bez DPH a DPH je proveden na haléře. Mám propočítávat každou cenu tak, jak je vypočítána tzn. s haléři a zaokrouhlit až součet?
Opisuji z dokladu:
sazba 14% 1276,62 + 178,73 = 1455,35
sazba 20% 232,00 + 46,44 = 278,40
Tzn. vypočítám zhora DPH z 1455,35 a z 278,40 ?
Děkuji
Offline
DPH počítám shora z nezaokrouhlených částek, jak píšete. Zaokrouhlení konečné ceny dávám do nulové sazby.
Offline
Zdena napsal(a):
DPH počítám shora z nezaokrouhlených částek, jak píšete. Zaokrouhlení konečné ceny dávám do nulové sazby.
Dobrý večer paní Zdeno, chápu to dobře, že když přijmu zjednodušený daňový doklad, tak si DPH vypočtu koeficientem z celkové ceny, i když je DPH na dokladu uvedena (často jiná částka) ? U běžného daňového dokladu zapíšu částku DPH dle faktury, dělám to tak dobře? Děkuji mnohokrát za odpověď.
Offline
U zjednodušeného daňového dokladu odpovídáte za správnost vypočítané DPH Vy, i když je daň na dokladu uvedena. Pokud odpovídám za správnost daně, tak si ji přepočítám a to metodou shora. Jestli Vás přepočítávání zdržuje, tak opište čísla z dokladu. Oproti výpočtu shora se budete lišit o haléře a ty nebude nikdo řešit.
U běžného daňového dokladu opisuji základ daně a daň z faktury.
Offline
Zdena napsal(a):
U zjednodušeného daňového dokladu odpovídáte za správnost vypočítané DPH Vy, i když je daň na dokladu uvedena. Pokud odpovídám za správnost daně, tak si ji přepočítám a to metodou shora. Jestli Vás přepočítávání zdržuje, tak opište čísla z dokladu. Oproti výpočtu shora se budete lišit o haléře a ty nebude nikdo řešit.
U běžného daňového dokladu opisuji základ daně a daň z faktury.
Paní Zdeno, moc Vám děkuji za odpověď.
Offline