Diskusní fórum Jak podnikat
Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Oznámení
#1 2012-12-07 14:59:44
- Judith
- Člen/ka
fa přijatá v režimuPDP-zaevidována v 09/12-bylo opomenuto samovym. DPH
Dobrý den,
nevím, jak máme správně postupovat. U faktury přijaté za staveb.-montážní práce (režim přenesení daňové povinnnosti) a zaevidované v 09/2012 bylo opomenuto samovyměření DPH. Nebyl proveden ani odpočet DPH. Je nutné podat dodatečné přiznání k DPH? Nebo je možné samovyměření DPH provést v současném období a zároveň uplatnit nárok na odpočet DPH?
Judith.
Offline
#2 2012-12-07 17:43:35
- jaromira
- Člen/ka
Re: fa přijatá v režimuPDP-zaevidována v 09/12-bylo opomenuto samovym. DPH
Dobrý večer,
pokud se nepletu, u RPDP by mělo být podáno dodatečné přiznání k DPH.
Offline
#3 2012-12-07 18:35:47
- JANAA
- Člen/ka
Re: fa přijatá v režimuPDP-zaevidována v 09/12-bylo opomenuto samovym. DPH
Souhlasím s paní Jaromírou, dodatečné DPH k datu duzp, které je na faktuře, také podat výpis z evidence pro daňové účely, pokud nebyl podán - pozor, ten jen elektronicky.
Offline
#4 2012-12-08 15:59:47
- Judith
- Člen/ka
Re: fa přijatá v režimuPDP-zaevidována v 09/12-bylo opomenuto samovym. DPH
Děkuji za Váš názor. Jenom si nejsem jistá, zda v dodatečném přiznání na samovyměření DPH mohu uplatnit nárok na odpočet DPH z této přijaté faktury v režimu PDP.
Offline
#5 2012-12-09 19:13:55
- jaromira
- Člen/ka
Re: fa přijatá v režimuPDP-zaevidována v 09/12-bylo opomenuto samovym. DPH
Ano, u faktur v RPDP je podstatné DUZP, nikoliv datum přijetí faktury. Údaje ve výpisech z evidence, zasílané elektronicky, se musí na FÚ "potkat"
( dodavatel x odběratel).
Offline
#6 2012-12-10 07:06:30
- JANAA
- Člen/ka
Re: fa přijatá v režimuPDP-zaevidována v 09/12-bylo opomenuto samovym. DPH
Judith napsal(a):
Děkuji za Váš názor. Jenom si nejsem jistá, zda v dodatečném přiznání na samovyměření DPH mohu uplatnit nárok na odpočet DPH z této přijaté faktury v režimu PDP.
Ano, budete to mít jak v řádku 10/11 tak 43/44 daňového přiznání. Jana
Offline
#7 2012-12-10 21:35:53
- Judith
- Člen/ka
Re: fa přijatá v režimuPDP-zaevidována v 09/12-bylo opomenuto samovym. DPH
Děkuji za odpověď. Judith
Offline