Diskusní fórum Jak podnikat
Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Oznámení
#1 2016-10-13 10:57:41
- JitkaK
- Člen/ka
datum DPH a datum KH
Dobrý den, prosím poraďte.
Vystavená faktura v režimu PDP na částku 46.000 kč
- datum vystavení 14.7.2016
- datum UZP 30.6.2016
Jaké bude datum DPH a datum KH?
Děkuji.
Offline
#2 2016-10-13 18:03:53
- jaromira
- Člen/ka
Re: datum DPH a datum KH
Dobrý večer,
jelikož se jedná o PDP, zařadíte do DPH i KH za 06/2016 s datem 30.6.2016 .
Offline
#3 2016-10-13 20:46:40
- JitkaK
- Člen/ka
Re: datum DPH a datum KH
aha, tak to jsem v háji, DPH za 2. čtvrtletí je odevzdané bez této faktury. měla jsem za to, že datum DPH musí být stejné s datem vystavení a tudíž by to vyšlo na 14.7. a faktura by se promítla v daňovém přiznání i kontrolním hlášení za 3. čtvrtletí. co teď s tím?
Offline
#4 2016-10-14 06:26:20
- taxi
- Člen/ka
Re: datum DPH a datum KH
Dobrý den, žádná hrůza, podejte opravné DPH a KH za II.Q.
Offline
#5 2016-10-14 12:20:25
- JitkaK
- Člen/ka
Re: datum DPH a datum KH
Volala jsem si na FÚ, opravné by bylo v případě, kdybych ho podala ve lhůtě pro podání řádného. Jelikož se jedná o II. Q, tak jsem musela podat dodatečné, v něm se projeví jen rozdíly.
Následné kontrolní hlášení je nejen s rozdílem, ale celé znovu se všemi údaji i opravenými.
Děkuji
Offline
#6 2016-10-14 14:39:03
- taxi
- Člen/ka
Re: datum DPH a datum KH
Dobrý den, omlouvám se, jasně, že dodatečné, špatně jsem to napsala.
Offline