Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den,
prosím o pomoc se zápisem leasingu, aby bylo vše v pořádku v kontrolním hlášení.
Konkrétně:
Splátkový kalendář - doručen 28.4.2016
napsán jako daňový doklad 2606082
Splátka
var. symbol 2606082302, uskutečnění zdan. plnění 28.5.2016, splatnost 11.6.2016
Zaplaceno 8.6.2016.
Prosím o pomoc, jak zapsat - datum zápisu, datum odp./doruč., datum splatnosti (s tím jediným jsem si jistá :-D), datum DPPD a a doklad pod jakým číslem.
Děkuji
Offline
Už jsem si zjistila, že budu dávat stále stejné číslo daňového dokladu při každé splátce a var. symbol nebude hrát v kontrolním hlášení žádnou roli.
Tak ať mám dobře datum odpočtu - to bude nejdřív 28.5.2016? tam doručení hrát roli zřejmě nebude....? (samozřejmě bych mohla uplatnit později, ale to tady řešit nebudu)
A datum DPPD bude tedy co? 28.5. (jak je uvedeno na splát. kalendáři)
nebo 8.6. kdy proběhla platba
nebo 11.6. kdy byla splatnost?
Prosím poraďte, už zbývá jen pár dní k podání...
Offline
jak uvádíte, máte na splátkovém kalendáři uvedeno DUZP, toto datum bude v KH ve sl. pro DPPD. uvádíte stále stejné ev. číslo daňového dokladu, uplatnit odpočet můžete i později, jen pozor, když si uplatníte odpočet z dubnové splátky v květnu, musíte uvést DPPD duben, to je jasné.
Offline
Do KH budete dávat stále stejné číslo splátkového kalendáře (splátkový kalendář je daňový doklad, na jehož základě si uplatňujete nárok na odpočet). Variabilní symbol, datum doručení a datum úhrady nehrají v kontrolním hlášení roli.
DPPD je den, ke kterému byl dodavatel povinen přiznat daň (jeho DUZP). Do sloupce DPPD tedy opisujete údaj z daňového dokladu - v tomto případě ze splátkového kalendáře. Nárok na odpočet můžete uplatnit i později, jak uvedl Marko 78. Nejpozději do 3 let od DUZP.
Offline
Splázkové kalendáře také viz http://jakpodnikat.cz/formular-kontrolni-hlaseni.php
Offline