Diskusní fórum Jak podnikat

Dobrý den.
Tak Vy jste vystavili na základě nějakého uskutečněného zdanitelného plnění faktury a pak jste je "na žádost jejich ředitele" jednoduše zrušili? Promiňte, ale když pominu, že Vám v souvislosti s UZP mohly vzniknout náklady (práce, energie, materiál..) tak zásadní chyba byla, že Vám "zrušené" faktury nevrátili fyzicky (nebo alespoň telef. účetní slíbí, že je skartuje).

Podle mého názoru bych byla ráda za platbu a postupovala bych tak, že ty faktury znovuvystavím a udělám i dodatečné příznání k DPH.
Jestli se ale Vaše vedení s jejich ředitelem dohodne na stornu, tak jim částku vrátíte jako mylnou platbu a s uplatněným DPH ať si dělají, co chtějí :-)

Doporučuji spojit se s jejich účetní a společně to vyřešit, zřejmě i ve spolupráci s vedením.

Snad by platbu šlo považovat za nějakou zálohu, kterou Vy časem "vyúčtujete".
Neznám Vaši vzájemnou spolupráci, proto každopádně doporučuji kontaktovat jejich účetní. Ona to jistě také chce mít v pořádku.
V současné době nemáte co započítávat, když Vy nemáte žádný doklad.

Třeba má někdo podobnou zkušenost a přidá se do diskuse.

Možná by šlo:
1. Změnit obsah původního dokladu na nějakou zálohu a přijatou platbu použít na úhradu faktury vystavené v budoucnu. Musíte ale také mít v evidenci takový zálohový doklad.
nebo
2. Znovuvystavit Vaše původní faktury, podat dodatečné Přiznání k DPH a následně vystavit dobropisy a vrátit platbu, nebo vystavit v budoucnu fakturu a platbu použít na její úhradu.

Paní Zdeno, pomůžete nám prosím? Děkuji.

Děkuji za reakce. Ano, bylo to za poskytnuté služby. Čili postup by byl takový, že by původní zrušené faktury se vyměnili za zálohové a jejich zaplacení by se pokrylo daňovým dokladem - fakturou v budoucnu, neboť je jistota, že s firmou dále budeme spolupracovat. Jenom mi není jasné, jak by měl vypadat ten mezikrok - daňový doklad k přijaté záloze, který by měl být vystaven ihned po obdržení platby, pokud se nepletu.

Mohu vystavit příjmový daňový doklad k přijaté záloze ještě před uskutečněním daňového plnění, jestliže vedu daňovou evidenci? Tyto příjmové doklady bych musel zahrnout do dodatečného DP a tyto zálohy uvést v budoucí faktuře.

OK, děkuji za info.