Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den, jsme firma s.r.o. plátci DPH a ze 3 země nám došla faktura za službu (přijeli ze 3 země dělníci a opravili u nás stroj).
Máme přijatou fakturu na tutu službu na částku 1200 EUR.
Potřebuji prosím poradit jestli budu postupovat z hlediska DPH správně - základem daně = Fa za službu na řádcích v DPH č. 11 a 44???
Fakturováno v EUR, použiji kurz z datem vystavení fa???
Ještě se chci zeptat - je v takovémto případě také možnost osvobození od DPH? Myslím jako osvobození do určité částky???
Děkuji za odpověď
Offline
zdanila bych na ř. 11 a 44, kurzem dne uskutečnění služby nebo dnem vystavení faktury a to k tomu dni, co nastalo dříve.
Offline
Dobrý večer, velmi prosím o radu, firma s.r.o., plátce DPH obdržela fakturu za služby od obchodního partnera z 3 země(náš zaměstnanec osobně jel do 3 země a zařídíl registrační poplatek našeho obchodního partnera, který na základě této registrace může dovážet do 3. země zboží a rovněž je zde prodávat). Potřebuji prosím poradit, na jaké řádky v přiznání nově od 1/2011 částku za služby uvést, předpokládám nově na ř. 12, 43. Následně budeme tyto služby přefakturovávat s provizí našemu obchodnímu partnerovi, zde v ČR plátci DPH, což by dle mého názoru mělo odpovídat standardně vztahu plátce plátci na území ČR. Jsou mé úvahy správné? Předem velmi děkuji za odpovědi.
Offline
Uvažovala bych stejně. Služby od zahraniční osoby povinné k dani na řádky 12 a 43, fakturu obchodnímu partnerovi v tuzemsku s daní.
Offline
Dobrý večer, navazuji na naši diskusi a měla bych k dané problematice ještě dotaz. Při následné fakturaci tuzemskému obchodnímu partnerovi, fakturujeme (zařízenou) registraci včetně provize, s DPH, ale dále je potřeba přefakturovat poplatky zaplacené ve 3 zemi. Můj dotaz zní, zda bude tato přefakturace bez DPH (rekapituluji - přefakturace poplatků zaplacených v 3 zemi při registraci našeho tuzemského obchodního partnera v dané třetí zemi), případně z jakého důvodu a následně kam zařadit do nového přiznání k DPH. Předem velmi děkuji.
Offline
Pokud byly poplatky zaplaceny jménem a na účet obchodního partnera, tak bych je účtovala jen na trojkových účtech a nechala mimo DPH. Podrobněji v informaci MF ČR:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA … html?year=
Offline