Diskusní fórum Jak podnikat

zabiocko · 2021-05-03 09:06:25

DAP 2020, FO plátce kvartální, program pro DE měl nějaký bug a zapsal mi špatné datum UZP na 2019 namísto 2020 tzn. Dvě FA se tedy v posledním kvartále 4/2020 nespárovali s bank. účtem a já to přehlédla.

KH+DPH mi vyšlo a nic jsem nepřišla. (Ale ve skutečnosti jsem neuvedla tyto dva doklady):

1 FA ? 20000 + DPH 21% - A4 :-(
2 FA ? 3500 + DPH 21% ? A5

Všimla jsem si toho u kontroly před DAP 2020, chyby opravila, ale v DPH za 4/2020 chybí, takže bylo chybné.

Jak prosím tuto situaci co nejméně bolestně vyřešit:

Napadlo mě toto:

1) Jedná se pouze o 1 FA na vyšší částku než je 10tis. s DPH, takže ji přidám do 2/2021 žel 1/2021 jsem nestihla :( (DPH+KH), netuším jestli mě pustí datum UZP? Případně jak to uvést aby to prošlo.

2) 2 FA jedná se o částku pod 10tis. s DPH tzn A5 a normálně přidám do celého balíku. - bez problému. V 2/2021.

Z hlediska evidence faktur mám tedy ponechat obě FA zaevidované a zaúčtované v roce v DAP 2020 (byly zaplaceny obě 2020 převodem z účtu).

Moc Vám děkuji a budu ráda za rady.

zabiocko · 2021-05-03 12:58:21

Velice se omlouvám za duplicitu, netuším proč mi to udělalo. Prosím o smazání v ostatních. Děkuji

zabiocko · 2021-05-04 18:17:46

Poradí někdo prosím? Paní Zdeno? :(

Zdena · 2021-05-04 19:12:34

Faktura nad 10 tis. Kč byla pro neplátce? Odběratel si zřejmě neuplatnil nárok na odpočet, to už by asi přišla výzva.

Správně byste měli podat dodatečné přiznání (a následné KH) za 4. Q 2020.

zabiocko · 2021-05-05 09:07:49

Ne byla pro plátce s.r.o. / měšíčního. (vystavená FA od plátce kvartálního). - Ověřila jsem, vše si nárokovali. Nám výzva opravdu nepřišla. Dobrá tedy, udělám tedy "následné" přiznání protože uplynula lhůta pro podání v řádném termínu řádně/opravné. Ano? Děkuji mnohokrát.

zabiocko · 2021-05-05 09:09:53

Jen doplnění: DAP za 2020 nebylo zatím posláno, jakmile se dořeší odejde elektronicky.

Zdena · 2021-05-05 11:38:32

Jestli si odběratel uplatnil nárok na odpočet (Vaši fakturu uvedl ve svém KH i s DUZP), tak nezbývá nic jiného, než dodatečné přiznání k DPH za období, ve kterém jste měli přiznat daň na výstupu. V dodatečném přiznání bude jen rozdíl oproti již podanému přiznání. Následné KH se vyplňuje celé znovu. Když už je budete podávat, tak bych tam asi přihodila i tu menší fakturu. Jestli ji přidáte do celého balíku A.5. až v 2/2021, tak na ni FÚ přijde jen při fyzické kontrole Vašich dokladů.

zabiocko · 2021-05-05 13:19:14

Rozumím. K té FA A5 mě napadá jen jestli ji nepřidat rovnou do A4 chlívku v dodatečném KH 4/2020. Aby šla vidět. Případně ji vložím do balíku A5, pokud to nemá nějaký jiný negativní vliv a bude to vyřešené. Děkuji Vám ještě jednou mnohokrát. Důvod dodatečného uvedu, chyba v datu DUZP u těchto dvou dokladů.

Zdena · 2021-05-05 17:25:13

Menší fakturu bych dala v následném KH do balíku A.5., kam patří. Myslím, že důvod není příliš důležitý, napsala bych vyšší daňová povinnost.
Dejte si pozor na den zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání. Dodatečné přiznání musíte předložit (a daň doplatit) do konce měsíce, který následuje po zjištění. Ale následné kontrolní hlášení se má podat do 5 pracovních dnů od zjištění chyby.

zabiocko · 2021-05-05 19:39:16

ř. 62: Daň na výstupu : 4935,-
ř. 63: Odpočet daně : 0,-
ř. 64: Vlastní daň. : 0,-
ř. 65: Nadměrný odpočet : 0,-
ř. 66: Rozdíl oproti poslední známé dani : 4935,-

Netuším jak dostat do chlívečku Vlastní daně : 4935,- (je tam nula). Je to správně?

Do prázdného dodatečného přiznání jsem zadala pouze:

ř. 1 : 23500,- a do daně na výstupu: 4935,-

Zdena · 2021-05-05 20:55:16

Řádek 64 (vlastní daň) se v dodatečném přiznání nevyplňuje, už jste jej vyplnili v řádném přiznání. Uvádíte jen rozdíl oproti poslední známé dani v řádku 66.

zabiocko · 2021-05-06 08:23:10

O.K. takže to mám správně. Jen dodám, jak píšete ať uvádím rozdíl v ř.66 - tím asi myslíte, že to formulář finanční správy udělá sám? Do ničeho jsem nezasahovala. V řádném přiznání jsem odvedla 2280,- (Takže, celkový součet obou částek, je již správná daň). Děkuji moc. S pozdravy Ž.

Zdena · 2021-05-06 11:35:06

Ve formuláři daňové správy stačí naťukat základ daně a daň z těch dvou faktur do řádku 1 a zaškrtnout, že jde o dodatečné přiznání, ostatní už si doplní sám. Na řádku 66 vyběhne jen daň, kterou máte doplatit. Částka 2.280,- z původního přiznání už se nikde neobjeví. Za 4. Q 2020 jste měli zaplatit 7.215,- (2.280,- + 4.935,-), zaplatili jste jenom 2.280,-, takže teď doplácíte v rámci dodatečného přiznání ten zbytek.

Diskusní fórum Jak podnikat

Oznámení

#1 2021-05-03 09:06:25

Zapomenutá FA A4 DPH + KH (DAP 2020)

#2 2021-05-03 12:58:21

Re: Zapomenutá FA A4 DPH + KH (DAP 2020)

#3 2021-05-04 18:17:46

Re: Zapomenutá FA A4 DPH + KH (DAP 2020)

#4 2021-05-04 19:12:34

Re: Zapomenutá FA A4 DPH + KH (DAP 2020)

#5 2021-05-05 09:07:49

Re: Zapomenutá FA A4 DPH + KH (DAP 2020)

#6 2021-05-05 09:09:53

Re: Zapomenutá FA A4 DPH + KH (DAP 2020)

#7 2021-05-05 11:38:32

Re: Zapomenutá FA A4 DPH + KH (DAP 2020)

#8 2021-05-05 13:19:14

Re: Zapomenutá FA A4 DPH + KH (DAP 2020)

#9 2021-05-05 17:25:13

Re: Zapomenutá FA A4 DPH + KH (DAP 2020)

#10 2021-05-05 19:39:16

Re: Zapomenutá FA A4 DPH + KH (DAP 2020)

#11 2021-05-05 20:55:16

Re: Zapomenutá FA A4 DPH + KH (DAP 2020)

#12 2021-05-06 08:23:10

Re: Zapomenutá FA A4 DPH + KH (DAP 2020)

#13 2021-05-06 11:35:06

Re: Zapomenutá FA A4 DPH + KH (DAP 2020)

Zápatí