Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den, klient mi donesl fakturu z PL z CASTORAMY, na které je vyčíslena úhrada i s DPH - celou částku zaplatil kartou,ale tentýž den mu vystavili a poslali poštou opravnou fakturu a DPH mu vrátili na účet. Údajně to tak teď dělají. Mám tedy provést samovyměření z částky s DPH a vrácení DPH vložit do příjmu? Měla by se promítnout vratka DPH v daňovém přiznání? Děkuji za názor
Offline
Samovyměření ano, ale z částky bez polské DPH. Vratka se v přiznání nepromítne. V DE bych dala celou úhradu faktury jako daňový výdaj a vrácenou částku jako daňový příjem.
Offline