Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den, paní Zdeno, už mockrát jste mi poradila, ráda bych slyšela Váš názor na danou situaci.
FO zajišťuje záruční servis prodejci kotlů a pak jim servis fakturuje. V prvním čtvrtletí tuto opravu vyfakturoval s DPH, oni požadovali fakturu v přenesené daň. evidenci, tak jim vyhověl. Bylo zpracováno daň. přiznání.Nyní nastala situace, že si nechali posoudit fakturu od Finančního ředitelství v Praze a závěr je, že práce má být fakturována s DPH.
Teď nevíme, co udělat, aby to bylo v pořádku.
1. Opravit fakturu - opravit daňové přiznání za I. čtvrtletí?
2. Vystavit opravný daň. doklad ve II. čtvrtletí?
Děkuji moc za Vaší radu - Eva Louvarová
Offline
Dobrý den, paní Evo.
Vystavila bych opravný daňový doklad a podala dodatečné přiznání + výpis z evidence za 1. čtvrtletí. Dodatečné proto, že jste měli v 1. Q odvést daň a neodvedli jste.
Offline