Diskusní fórum Jak podnikat
Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Oznámení
#1 2016-09-02 12:36:26
- Havlice1
- Člen/ka
DPH faktura za služby pro neplátce DPH
Dobrý den, moc děkuji za Vaše cené rady, musím se na Vás obrátit znovu.
Manžel je plátce DPH zatím vždy v přenesené povinnosti, nyní ale poskytl služby neplátci DPH tudíž je potřeba vystavit fakturu s DPH a to následně odvést, ještě nikdy jsme to nedělali. Jde mi o to, že vystavujeme fakturu za srpen, tudíž k 31.8.2016, splatnost bude 30.9.2016 - nejsem si ted jistá datem zdanitelného plnění, když ho určím na 31.8.2016 - nebude problém s tím že už měla být daň zaplacena?
Druhá věc je - manžel funguje jako subdodavatel (elektro montáže) najímá si ho Česká firma ale místo výkonu práce je EU (Rakousko, Německo), chtějí aby si fakturoval v Eur, což zase nevím jestli mám pak dělat i souhrnné hlášení když ale fakturuji české firmě a teprve ona té v zahraniční?
Děkuji mnohokrát
Offline
#2 2016-09-19 20:59:02
- Zdena
- Moderátorka
Re: DPH faktura za služby pro neplátce DPH
Předpokládám, že služba, kterou jste fakturovali neplátci, má místo plnění v ČR. Jestliže jste měsíčními plátci a určíte DUZP na 31. 8. 2016, tak odvedete daň v termínu pro podání přiznání k DPH, tedy do 26. 9. 2016.
Můžete fakturovat v takové měně, na jaké se s objednatelem dohodnete. Jestliže poskytujete služby spojené s nemovitostí, která se nachází mimo ČR, tak je místo plnění mimo ČR. Plnění vykazujete na ř. 26 přiznání k DPH. V kontrolním hlášení se nevykazuje, ani nepodáváte souhrnné hlášení.
Offline