Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den ? potřeboval bych poradit: Mám vystavit fakturu slovenské firmě (plátce DPH) za práci vysokozdvižným vozíkem (stalo se tak v tuzemsku) a nevím se jedná o osvobození od daně s nárokem na odpočet daně jako při prodeji zboží do EU, případně jaký paragraf zákonu o DPH se k tomu případu vztahuje. A zda mám na konci měsíce vystavit souhrné hlášení? Předem děkuji za pomoc.
Offline
Jde o poskytnutí služby podle § 9/1 ZDPH, náležitosti daňového dokladu najdete v § 33 ZDPH. Plnění uvedete do ř. 21 přiznání, v SH uvedete pod kódem 3.
Pokud poskytujete pouze služby s místem plnění v JČS, tak stačí podávat SH čtvrtletně (v termínu pro podání přiznání k DPH). Pokud i dodáváte zboží do JČS, tak podáváte SH měsíčně.
Offline
Ještě se zeptám - já tedy vystavuji fakturu bez DPH?
Děkuji
Offline