Diskusní fórum Jak podnikat

Paní Zdeno velice děkuji, ujistila jste mne, že to  mám v pořádku, jste moudrá rádkyně...

Ač nerada, potřebuji další radu, a snad se bude hodit i jiným, platební kalendář na zálohy elektřiny, má číslo, to je jasné, to budu opisovat a přenášet do KH každý měsíc, tzn bude se stejné číslo vyskytovat v KH pravidelně, i částka bude stejná, ale jaké budu zadávat datum DPH?
Např zálohu za leden uhradím 8.1.2016, tzn si mohu uplatnit DPH k 8.1.16, ale jaká je šance se "spárovat - sejít" s ČEZem v datumech? ČEZ bude mít povinnost odvést DPH k datu přijetí zálohy, tzn o den později, než já odešlu zálohu? Asi se v tom babrám a zabředám...Děkuji za názory a rady..

Já mám pocit, ale už si nejsem jistá ničím, že se jedná o všechny nákupy zboží z EU?

janavk napsal(a):

Omlouvám se, opoměla jsem přenesení daňové povinnosti, které se uvede v A2. Jde ale myslím snad jen o vybrané zboží z EU (hlavně odpady). Tedy doufám, tato problematika je pro mě nová.

Do oddílu A.2 spadá pořízení zboží v tuzemsku z jiného členského státu, přijetí různých služeb (§ 9 až § 10d), zboží s instalací, nebo dodávek zboží soustavami a sítěmi od osob neusazených v tuzemsku.

Dobrý den, paní Janě a paní Zdeně moc děkuji za názory ke KH, učíme se to za pochodu.

ČEZ, volat každý měsíc, abych se ujistila  datem, kdy oni daň přiznají, taky mne to napadlo, ale když budeme volat všichni, tak se někdo na druhé straně zblázní...
Jediné co mne napadá, i když já platbu odvedu 8.1., můžu si DUZP zadat až 31.1., já můžu uplatnit odpočet kdykoli... ale otázka je, zda oni opravdu v lednu přiznají...

Díky za diskusi, pěkný den...

Dobrý den,

pokud nechcete, DPH uplatnit nemusíte, to je nárok, né povinnost. Takže není v DPH, není v KH.

Subjekty si často myslí, že DIČ mají jen plátci DPH, nějak jim uniká, že DIČ je daňové identifikační číslo, které užívají pro kontakt s  FU pro identifikaci, toto číslo užívají jako VS při platbách daní... zkuste to podat ředitelce školy takto, a taky si školu zkuste vyhledat v rejstřících.

Nikde není psáno, že se vše z KH musí napárovat po 25. únoru, nárok na uplatnění odpočtu je přece 3 roky... takže výzva k lednu 2016 může dojít třeba v 12/2018... si myslím...

taxi napsal(a):

Dobrý den, prosím o radu, dodaná fa z EU od plátce, datum vystavení fa 26.1.2016, datum dodání 28.1.2016, do KH uvedu datum 28.1.2016, myslím si to správně? Děkuji.

Zboží nebo služba? Pokud zboží, tak datum vystavení fa.

Dobrý den, je to § 25/1 ZDPH. Ke dni vystavení daňového dokladu.

Asi byste se jich měla zeptat na DIČ. Nemůžete DIČ nijak důrazně vyžadovat, nejsou povinni Vám je sdělit. Máte od školy nějakou písemnou objednávku? Jestli v objednávce neuvedou DIČ, tak bych je automaticky zařadila do A.5 bez ohledu na výši fakturované částky. Jako neplátci si stejně neuplatní nárok na odpočet (v B.2) a systém nebude mít co párovat, takže nehrozí žádná výzva.

Dobrý den,
mám také dotaz ke kontrolnímu hlášení. Jak je to s datem zdanitelného plnění pokud nakupuji zboží a dodavatel vystaví fakturu např. 29.1., ale já zboží i fakturu dostanu až 1.2. (protože ho např. dodavatel zasílá poštou)? Jelikož vedu daňovou evidenci, mohu si doklad uplatnit až ho dostanu, pokud se nemýlím. Ale pak mi nebude souhlasit kontrolní hlášení, pokud já dám doklad až v únoru a dodavatel již v lednu.
A ještě jeden dotaz. Opravné daňové doklady - dobropisy se do 10tis. zahrnují také kumulativně do A5 popř. B3. Děkuji mnohokrát za odpověď.

Zdena napsal(a):

taxi napsal(a):

Paní Zdeno velice děkuji, ujistila jste mne, že to  mám v pořádku, jste moudrá rádkyně...

Ač nerada, potřebuji další radu, a snad se bude hodit i jiným, platební kalendář na zálohy elektřiny, má číslo, to je jasné, to budu opisovat a přenášet do KH každý měsíc, tzn bude se stejné číslo vyskytovat v KH pravidelně, i částka bude stejná, ale jaké budu zadávat datum DPH?
Např zálohu za leden uhradím 8.1.2016, tzn si mohu uplatnit DPH k 8.1.16, ale jaká je šance se "spárovat - sejít" s ČEZem v datumech? ČEZ bude mít povinnost odvést DPH k datu přijetí zálohy, tzn o den později, než já odešlu zálohu? Asi se v tom babrám a zabředám...Děkuji za názory a rady..

S platebním kalendářem ČEZu bude asi trošku problém. DPPD nastane až v okamžiku, kdy ČEZ přijme zálohu. Pokud chcete mít jistotu, že uvádíte správný DPPD, tak jim asi budete muset každý měsíc zavolat a zeptat se, kdy to vykážou oni:-) Doufám, že tam bude nějaká tolerance, a když uvedete DPPD např. 2 pracovní dny po odeslání zálohy, tak se nic nestane.

Finanční správa doplnila dotazy a odpovědi ke kontrolnímu hlášení. Platební a splátkové kalendáře najdeta na konci. Jestliže nemůžete zjistit den, kdy byla platba připsána na účet dodavatele, tak může uvést do kontrolního hlášení den odepsání z Vašeho účtu.
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a- … a-odpovedi

Dobrý den,
ráda bych také položila dotaz ohledně KH. Jsme IO, kdy přijímáme služby od osob reg. v EU, ale i v USA, tím pádem odvádíme DPH uváděných na ř. 5 a 12. Musíme také podávat KH?

Moc děkuji