Diskusní fórum Jak podnikat
Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Oznámení
#1 2014-04-12 00:02:39
- Tereza Rott
- Člen/ka
Opravný daňový doklad
Dobrý večer, paní Zdeno, měla bych takovou dokladovou taškařici, z které bolí hlava...Mohla bych Vás, prosím, požádat o pomoc? Jsme plátci DPH, vedeme daňovou evidenci.
Dodavateli jsme reklamovali zboží plus jsme si nárokovali náklady s tím spojené, což bylo akceptováno v rámci udržení obchod.vztahu. Jenže mám teď opravný daňový doklad na vyšší částku než byla faktura. Je to možné? Odvedu si tedy vlastně DPH i za vyčíslené náklady - (to je mi jedno, protože mi to vlastně uhradil dodavatel)? Ale není to celé nějak špatně?
Navíc kvůli vleklým nedorozuměním, došlo k proplacení až s časovou prodlevou, částečně v hotovosti a částečně jako úhrada za další faktury. Jak to zohledním v DE? Nebo to mám ignorovat a uvést, jako kdyby šly peníze ihned s vytvořením dokladu?
Můžete mi,prosím, poradit?
S pozdravem
Tereza Rott
Offline
#2 2014-04-13 00:56:37
- Zdena
- Moderátorka
Re: Opravný daňový doklad
Dobrý večer, pan í Terezo. Dodavatel neměl vystavovat ODD na částku vyšší, než bylo původní plnění. Jestliže jste si nárokovali náklady spojené s reklamací, tak jste měli vystavit fakturu na náhradu škody (fa bez DPH, náhrada škody není zdanitelným plněním). Šlo by to ještě napravit? Jestli ne, tak bych se v tom dál nenimrala. Jak píšete, odvedete si DPH i za vyčíslené náklady. Problém bude mít dodavatel, jestli sníží svoji daňovou povinnost o celou částku DPH, uvedenou na ODD.
Na základě dobropisu Vám vznikla pohledávka za dodavatelem, kterou částečně uhradil v hotovosti a na zbytek bych udělala vzájemný zápočet pohledávek a závazků. Konkrétní postup určitě najdete v nápovědě ke svému programu.
Offline