Diskuze, otázky a odpovědi pro podnikání, živnosti, daně, pojištění, účetnictví, práci na Dohody
Nejste přihlášen(a)
Dobrý den,
mám dotaz. Máme v II.Q.2012 jednu fakturu, kdy přítel dělal pro plátce DPH. Dal mu tedy fakturu bez DPH a upozornil ho na přenesení daňové povinnosti. Teď vyplňujeme přiznání, do řádku č. 25 napíši základ daně (bez DPH). A pak v pokynech píší, že bych k tomu měla přiložit nějakývýpis z evidence pro daňové účely. To se rozumí, že k tomu dám tu evidenci, kterou si vedu. Jednu tabulku daň na vstupu a druhou daň na výstupu? Rozumím tomu správně nebo je to ještě něco jiného?
Děkuji moc za radu
E.Z.
Offline
přes daňový portál EPO pošlete elektronicky výpis z evidence jako dodavatel.
příjemce ve stejném období k přiznání přiloží stejný elektronický výpis jako odběratel a zdaní revers na ř. 10 a 43 v přiznání.
Offline
Dobrý den, moc děkuji za radu. Daňový portál EPO jsem našla, ale nějak nechápu, co s tím. Asi bude jednodušší vyplnit formuláře tužkou a odnést na FÚ. Už se mi i podařilo najít formálář výpis z evidence pro daňové účely, ale nevím co tam vyplnit. č.ř. - 1/ DIČ dodavatele/odběratele (píši naše nebo toho komu jsme vydali fakturu - případně obě DIČ oddělené lomítkem)? Kód předmětu plnění - někde jsem našla, že stavebnictví má kód 4, datum usk.zd.pl. (to je datum vydání faktury), základ daně (ta částka bez DPH), rozsah plnění - to nevím co je.
Prosím, kdo jste to již vyplňovali, poraďte. Děkuji moc.
E.Z.
Offline
musí se to myslím poslat jen elektronicky.
vyplníte od první stránky, ičo, dič, zaškrtnete dodavatel nebo odběratel a vždy další stránka.
továs vede dál formulářem, pak se doplní dič odběratele, DUZP z faktury = co je uvedeno na faktuře,
stavební práce 4, odpady 5 - kody. cena bez daně .
dovyplníte až do konce formuláře pak uložení, tisk, a uložení k odeslání datovou schránkou.
Offline
U stavebních prací se nevyplňuje rozsah plnění.
Pokud nemáte zřízenou datovou schránku ani elektronický podpis, tak si vytiskněte E-Tiskopis (to je potvrzení, že jste odeslala výpis, aplikace vám jej nabídne), podepište jej a do 5 dnů doručte na FÚ. Pro sebe si můžete vytisknout kopii výpisu z evidence, najdete pod odkazem Vyplněný formulář písemnosti.
Offline
Dobrý den, mám dotaz k výpisu z evidence, podávanému elektronicky. Elektronický podpis ani datovou schránku manžel nemá, je drobný živnostník. Zatím jsem takto nic nepodávala. Chtěla jsem se zeptat - zda není nějaký problém, když po odeslání se nezdaří z jakýchkoliv důvodů tisk dokladu - zda je možné výpis uložit a vytisknout dodatečně. Nebo ještě lépe - zda před odesláním je možné si formulář uložit a tuto uloženou verzi potom donést na FÚ. Děkuji.
Editoval Adriena (2012-12-09 21:31:52)
Offline
Po odeslání se nabídne e tiskopis (potvrzení, že jste poslala datovou zprávu), který si můžete stáhnout a uložit v počítači. Kdykoliv pak můžete vytisknout a poslat nebo donést na FÚ. Takto si můžete uložit v počítači i vyplněný formulář Výpisu z evidence.
Offline